1. Ingresá al sitio web de AFIP con tu CUIT y Clave Fiscal.
2. En Mis Servicios, buscá Mis Comprobantes. Si no está habilitado, hay que hacerlo desde el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal y buscar el servicio de AFIP Mis Comprobantes.
3. Una vez habilitado, podrás ingresar y buscar Comprobantes emitidos y recibidos.
4. Desde Comprobantes emitidos vas a poder filtrar por rango de fechas, tipo de Comprobante, Punto de Venta y más.
5. Luego podrás descargar los resultados en formato Excel, PDF y CSV.

En los casos en los que necesites cobrar parcialmente la seña correspondiente a un pedido podrás hacerlo a través de múltiples medios de pago y la cuenta cliente.

Para ello genera la comanda con los productos que se van a adquirir y cuando pases a la instancia de cobro opta por la forma múltiples medios de pago (a la derecha de la pantalla)

Una vez dentro de múltiples medios de pago, opta por ingresar el monto de la seña y el medio de pago correspondiente y el resto asígnalo a la cuenta cliente de esa persona. Luego cuando retire el pedido podrás cobrar el monto restante desde la cuenta cliente.

Luego en la cuenta cliente registrada encontrará el monto restante a cobrar de dicha comanda

Desde tu perfil de Bistroweb podes configurar la opción de no imprimir ticket. Esto te permitirá descargar un QR por el cual tus clientes podrán acceder a su ticket en formato digital. Tener en cuenta que se mostrarán los últimos 10 tickets emitidos, y se van a ir recargando a medida que se emitan las transacciones.

Ingresa en Bistroweb y configura no emitir ticket

Te aparecerá la opción para descargar un QR, el cual le darás al cliente para que escanee y pueda descargar su ticket

Una vez que lo escanee podrá ver el listado de los últimos 10 tickets generados, haciendo clic en el suyo tendrá la opción de descargar directo en su celular

Para realizar una comanda con una cuenta cliente

1. Realiza una nueva comanda y seleccioná el medio de pago Cuenta cliente. Elegí el cliente al cual querés asociar el pedido.

2. Seleccioná el cliente que corresponde. En caso que quieras generar uno en el momento no hay problema, hacé clic en Crear cliente. Si no sabés como crear clientes te recomendamos leer este artículo.

¡Listo! El pedido ya quedó en la cuenta cliente de la persona indicada.

Tip- Si entrás al módulo caja podés ver que no se generó ningún movimiento de caja ya que 

        el dinero no se depositó en caja.

3. Para cobrar esa comanda ingresá a CLIENTES, seleccioná el cliente que corresponde. Clickeá sobre la deuda que quieras cobrar y seleccioná Cobrar. 

4. Elegí el medio de pago correspondiente.

Tip- Realiza el mismo procedimiento en caso de que sean varias las deudas del cliente. No hay posibilidad de saldar todo en una sola vez.

En los casos en los que necesites hacer un control parcial de los movimientos de la caja hasta el momento puedes imprimir un ticket parcial que te mostrará los movimientos hasta el momento. 

Para ello:

1. Hacer clic en impresión parcial

En el caso que necesites ingresar dinero a la caja que no necesariamente está relacionado a una venta como por ejemplo: dinero para más cambio, propinas,  otros. 

1. Hacé clic en el ícono CAJA.

2. Hacé clic en Depositar dinero e ingresá el monto. 

Tip- Aclara el motivo del depósito así tenés un seguimiento completo de tus depósitos en tu cuenta de Bistro web.

En varias oportunidades durante la jornada en la que estés operando vas a necesitar hacer retiros de dinero de la caja que deben ser registrados. Algunos ejemplos pueden ser: retiro de dinero para compra de insumo, un pago a proveedores, demasiado dinero en caja. 

1. Hacé clic en el ícono CAJA.

2. Clickeá en Retirar, ingresá el monto, y especifica el motivo. 

Tip- Tené en cuenta que no se pueden agregar ni eliminar los motivos. Están predeterminados. Si ninguno coincide con el motivo del retiro de dinero que estás realizando, te recomendamos elegir Otros y aclarar en la observación el motivo.

Una vez que se haya terminado la jornada  laboral hay que proceder a  cerrar la caja.

1.  Ingresa al ícono CAJA.

1. Una vez dentro de la caja tienen dos opciones: realizar un retiro por un monto x del efectivo y proceder a cerrar caja con el sobrante (EJ1) o si van a dejar todo el efectivo en caja cerrar por el total (EJ2)

               ( EJ 1)

1. El total de efectivo es $1000, hacer clic en retirar e indicar en la calculadora el monto que se va a retirar. Por ej. de esos $1000 se van a retirar $800 dejando $200 para el cierre de caja. Indicar que es un retiro por cierre y cargar observación si lo requieren. 

1. 2. Hacer clic en cerrar caja, e indicar $200 ( son los que dejaremos en la caja e iniciaran la caja en el siguiente turno). Por ultimo hacer clic en autorizar. 

La comandera emitirá el cierre de caja con todo el detalle de las transacciones, para conocer más del ticket de cierre hace clic acá.

(EJ 2) 

1. El total en efectivo es $1000, y vamos a cerrar la caja con ese total dado que no retiraremos el dinero de la caja y quedará para la apertura del próximo turno.
2. Hacer clic en cerrar caja, indicar el monto y dar aceptar. Por último, autorizar el movimiento.

La comandera emitirá el cierre de caja con todo el detalle de las transacciones, para conocer más del ticket de cierre hace clic acá. 

Te dejamos un video con el paso a paso:

En casos en los que el cliente te solicite una factura en formato digital:

1. Entrá a la página de Contabilium: https://app.contabilium.com/login.aspx

2. Allí podrás verificar todos los comprobantes que se hayan emitido desde el Punto de Venta.

3. Al momento del alta se le tiene que haber otorgado un usuario y una contraseña, de no recordarlos deberá consultarlo con su ejecutivo comercial.